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2017年部门预算公开
 发布时间:2017-02-13   字体【 】【打印本页】【关闭窗口

桂林市人力资源和社会保障局2017年部门预算说明

         第一部分   部门概况

一、主要职能职责

1.局机关:属行政机关,全局设26个科室。单位的基本职能是:依法行使全市人力资源和社会保障事业发展的行政管理权。主要负责推进全市劳动就业和人才工作;负责全市人力资源和社会保障体系的建立和行政管理;负责依法理顺劳动关系与维护劳动者合法权益工作,综合管理国家公务员和专业技术人员负责人才资源开发工作,推行人事制度改革,逐步建立健全符合机关、事业、企业单位不同特点的科学分类管理制度和竞争激励机制,促进国家公务员、专业技术人员和企业经营管理人员三支队伍建设。

2.人才服务管理办公室:内设机构4个,主要职能是:办理大中专毕业生报到、见习期满转正、就业政策咨询和就业指导,国有企业人才调动,企事业单位聘用人员合同鉴证,人事关系及档案代理、流动人才的户籍和党组织关系管理,人才招聘和应聘等工作。

3.劳动保障监察支队:内设机构4个,主要职能:是依据《中华人民共和国劳动法》和《劳动保障监察条例》及有关法规,主要要履行以下职责:一是宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;二是检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;三是受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;四是依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

4.就业服务中心:内设机构6个,主要职责是:承担公共就业服务,具体负责就业和再就业的实施工作。负责职业介绍,按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍;为就业困难对象提供再就业援助;负责农村劳动力的开发就业和有序流动,组织劳务输出;负责劳务派遣;负责再就业培训,按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训;组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训和就业前培训;具体负责人力资源市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行;为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务;负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记;指导和监管市各城区及各县就业服务中心的业务工作。

5.桂林高级技工学校:学校机构设置有下列8个部门:校办公室、教务部、学生管理部、后勤保障部、计划财务部、招生办、就业办、培训部。学校是以职业教育为主的财政全额拨款事业单位。主要职能是:技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、劳动预备制培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等,学校是财政差额拨款事业单位。

6.第二技工学校:内设政秘科、教务科、学生科、总务科、培训科、招生办公室、就业办公室、国家职业技能鉴定所等8个职能机构。主要职能是:技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、劳动预备制培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等,学校是财政差额拨款事业单位。

7. 劳动人事争议仲裁院:内设机构3个,主要职责:主要负责受理、调处市区属地劳动者与用人单位产生的劳动人事争议案件;组织宣传劳动人事仲裁法律、法规;负责指导用人单位依法用工;负责日常接访工作;协助处理劳动保障方面群体性突发事件;协助指导基层和企业调解组织开展劳动人事争议工作;承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作;指导市辖县劳动人事仲裁工作。

8.干部培训管理办公室:内设机构7个,主要职责:负责军转干部培训及自主择业军转干部服务管理、在职公务员培训、事业单位专业技术人员继续教育和各种职业资格培训等工作。

9. 人事考试管理办公室:负责全市公务员录用考试、事业单位招聘工作人员考试、专业技术资格考试、执业资格考试等40余种人事考试的报名、资格审核、考试计划制定、试卷管理、考试组织等工作。

10.社会保障卡管理办公室:负责全市人力资源社会保障信息系统建设、管理和安全工作;负责管理全市人力资源社会保障公共数据,承担综合统计和分析预测工作;负责全市社会保障卡发行和管理有关事务;配合社保部门承担全市社会保障卡服务网点的建设和管理工作。

11.交通技工学校:内设机构为5个部门:校办公室、校教务科、校学生工作管理科、校总务科、驾驶员培训科。基本职能职责如下:组织实施职业教育体制和办学体制改革,管理和指导学校职业教育工作。负责和指导学校教职工的思想政治工作,负责做好安全保卫工作。

12. 社会保险事业局:内设科室25个,主要职能是:负责城镇职工基本养老保险(机关事业单位养老保险)、城镇职工基本医疗保险(离退休干部医疗统筹、职工医疗互助)、工伤保险、失业保险、生育保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村医疗保险、城镇居民社会养老保险的登记、审核、征缴和管理支付工作;建立并组织实施社会保险稽核制度;建立健全并组织实施防范欠缴、拒缴、瞒报社会保险费和虚报冒领社会保险待遇制度;组织实施社会保险关系转移接续工作;编制和执行社会保险基金预决算;会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制,加强对社会保险基金的内控管理,确保社会保险基金安全;负责全市社会保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作;组织开展各项社会保险的调查、宣传和咨询服务工作;指导各县开展社会保险经办工作。

二、机构设置

本局系统辖十二个财政预算拨款单位,其中:行政单位一个(局机关本级);参公事业单位八个,分别为桂林市人才服务管理办公室、劳动和社会保障监察支队、就业服务中心、劳动人事争议仲裁院、干部培训管理办公室、人事考试管理办公室、社会保障卡管理办公室、社会保险事业局;全额拨款职业教育事业单位三个,分别为高级技工学校、第二技工学校、交通技工学校。

编制现状及人员构成

1.局机关:编制91人,其中:行政编82人、工勤编9人;实有在职人数79人,其中:行政在职74人,工勤在职5人;离退休人员71人。

2.人才服务管理办公室:编制13人,其中:参公编制13人;实有在职人数12人,退休6人。临时聘用人员32人。

3.劳动保障监察支队:其中:参公编制17人,现有在职人员17人。

4.就业局:编制31人,实有在职人数30人;离退休人员36人。

5.高级技工学校:学校编制251人;实有在职人数163人,其中:事业在编104人(其中:全额事业编制90人,全额事业后勤服务编制1人,自收自支编制13人),聘用人员36人,公益岗位人员23人。另退休人员37人。在校学生人数3500人。

6.第二技工学校:编制101人,其中:实名编制101名,非实名编制43名,后勤服务人员控制数8名;实有在职人数142人,其中:事业在编83人,聘用人员59人;退休教职工19人,需赡养的教职工配偶1人。

7. 劳动人事争议仲裁院:编制16人,在职人员10人,军转干部1人,非实名制工作人员6人。

8.干部培训管理办公室:编制23人,实有在编人数21人;退休13人;长期聘用人员9人。

9. 人事考试管理办公室:编制9个,实有在编在职人员9人,退休人员1人。另有临时聘用公益性岗位人员3人。

10. 社会保障卡管理办公室:编制5人,实有在编人数5人。

11.交通技工学校:编制84名,其中:实名编制55名,非实名编制25名,后勤服务聘用人员控制数4名。学校现有实名编制人员57名,非实名编制人员5名,公益性岗位人员32名,对外聘用人员31名,离退休人员31名,其中离休1名,退休30名。

12. 社会保险事业局:本单位现有编制124人,其中参公编制124人,实有在职职工118人,退休人员39人,聘用人员97人,公益性岗位人员45人。

四、年度主要工作任务

认真抓好创业就业服务工作,以创业带动就业, 预计2017年我市企业将新增岗位数量3400人次,补贴金额达300万元; 努力完善社会保险体系建设。一是继续狠抓扩面征缴工作,实现参保人员全覆盖。广泛宣传,依法督促应参保但未参保的行业、企业及其职工依法参保,鼓励和动员社会灵活就业人员积极参保缴费,加大稽核工作的力度,切实做到养老保险费应收尽收;进一步推进劳动保障监察两网化建设,实现对用人单位监管的全覆盖; 进一步完善《桂林市高层次人才引进和培养暂行办法》,大力引进和培养我市经济社会发展急需紧缺的高层次人才;结合中小学教师职称评审制度改革,对岗位设置标准进一步进行统一,积极探索岗位设置中期管理办法,妥善化解制度改革期间的突出矛盾;做好2016年公务员考录和事业单位招聘收尾工作与2017年军转干部安置工作。

第二部分   部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(按经济分类科目)

七、一般公共预算基本支出表(按经济分类科目)

八、 三公经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年本部门收入总预算13501.44万元,同比增加3051.09万元,增长29.20%。其中:

1)一般公共预算财政拨款11991.43万元,同比增加2758.99万元,增长29.88%。其中:经费拨款11222.33万元,同比增加2735.16万元,增长32.22%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金769.1万元,同比增加23.83万元,增长3.2%。

2)纳入财政专户管理的收入安排的资金1316.99万元,同比增加379.08万元,增长40.4%。

3)未纳入财政专户管理的收入安排的资金83.12万元同比减少196.88万元,下降70.31%。

4)上年结余收入109.9万元,同比增加109.9万元,增长100%。

收入增加原因说明:工资、社保缴费、公积金提高;收费项目的缴费人数增加,非税收入增加;非部门预算项目移入部门预算等。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算13501.44万元,基本支出8940.53万元,占支出总预算66.22%,同比增加1884.38万元,增长26.71%;项目支出4560.91万元,占支出总预算33.77%,同比增加1166.71万元,增长34.37%

1)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:201类科目1579.89万元,占支出总预算11.70%,同比增加180.87万元,增长12.93%205类科目5405.04万元,占支出总预算40.03%,同比增加1527.38万元,增长39.39%208类科目5947.28万元,占支出总预算44.05%,同比增加1708.4万元,增长40.30% 210类科目329.72万元,占支出总预算2.44%,同比减少209.8万元,下降38.89%221类科目239.51万元,占支出总预算1.77%,同比减少155.76万元,下降39.41%.

2)按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算5673.44万元,占支出总预算42.02%,同比增加1362.02万元,增长31.59%;基本支出的商品和服务支出预算1134.97万元,占支出总预算8.41%,同比增加238.08万元,增长26.55%;基本支出的对个人和家庭的补助预算2132.12万元,占支出总预算15.79%,同比增加284.28万元,增长15.38%

项目支出预算

项目支出预算4560.91万元,占支出总预算33.78%,同比增加1166.71万元,增长34.37%

二、财政拨款支出预算说明

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2017年本部门一般公共预算支出11991.43万元,占支出总预算的88.82%,同比增加2758.99万元,增长29.88%。

2、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中

201类科目1579.89万元,占支出总预算11.70%,同比增加18.87万元,增长12.93%;

205类科目4088.05万元,占支出总预算30.28%,同比增加1128.3万元,增长38.12%;

208类科目5754.26万元,占支出总预算42.62%,同比增加1795.38万元,增长45.35%;

210类科目329.72万元,占支出总预算2.44%,同比减少209.8万元,下降38.89%;

221类科目239.51万元,占支出总预算1.77%,同比减少155.76万元,下降39.41%。

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算8901.22万元,占支出总预算65.93%

同比增加2016.85万元,增长29.30%。其中:

工资福利支出5673.44万元,占支出总预算42.02%,同比增加1440.33万元,增长25.39%;商品和服务支出预算1095.66万元,占支出总预算8.15%,同比增加269.77万元,增长32.66%;对个人和家庭的补助预算2132.12万元,占支出总预算15.79%,同比增加306.75万元,增长16.81%

(2)项目支出预算

项目支出预算3090.21万元,占支出总预算22.89%,同比增加742.14万元,增长31.61%其中:

工资福利支出6.12万元,占支出总预算0.05%,与上年持平;商品和服务支出预算2790.87万元,占支出总预算20.67%,同比增加687.31万元,增长32.67%;对个人和家庭的补助预算42.68万元,占支出总预算0.32%,同比增加15.68万元,增长58.07%;对企事业单位的补贴11万元,占支出总预算0.08%,同比减少5.95万元,下降35.10%;基本建设支出58.41万元,占支出总预算0.43%,同比增加58.41万元,增长100%;其他资本性支出181.13万元,占支出总预算0.32%,同比减少13.31万元,下降6.85%

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

三、三公经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的三公经费、会议和培训费说明

全口径预算安排的三公经费、会议和培训费预算239.36万元,同比减少70.96万元,下降22.87%。

因公出国(境)经费预算2017年、2016年均无安排。

公务接待费预算22.54万元,同比增加0.02万元,增长0.09%。增加原因为人员增加,人员定额经费增加,项目预算中无接待费。

公务用车费预算42万元,同比减少58.1万元,下降58.04%,其中:公务用车运行维护费42万元,公务用车购置费0万元。减少原因为公车改革,公车数量大幅减少。

会议费预算35.47万元,同比减少11.81万元,下降24.98%,减少原因为压缩会议。

培训费预算139.35万元,同比减少1.07万元,下降0.76%,减少原因:坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格控制培训。

(二)一般公共预算安排的三公经费、会议和培训费说明

一般公共预算安排的三公经费、会议和培训费 预算220.21万元,同比减少26.46万元,下降10.73%。

①因公出国(境)经费预算2017年、2016年均无安排。

②公务接待费预算22.54万元,同比增加0.02万元,增长0.09%。增加原因为人员增加,人员定额经费增加,项目预算中无接待费。

③公务用车费预算42万元,同比减少58.1万元,下降58.04%,其中:公务用车运行维护费42万元,公务用车购置费0万元。减少原因为公车改革,公车数量大幅减少。

④会议费预算35.47万元,同比减少11.81万元,下降24.98%,减少原因为压缩会议。

⑤培训费预算120.20万元,同比增加40.88万元,增长51.54%。原因:由于一是社保局的培训费是,而2016年“区拨经费安排的资金”是放在“未纳入预算管理的其他收入”,按照要求,2017年此项资金是放在“一般公共财政拨款”,二是交通技校为更好建设高技能人才培训基地,加大培训力度,增加了培训人数,所以一般公共预算拨款安排的培训费较去年有所增加。

会议、培训明细表

单位:万元

单位名称

会议培训名称

分类

内容

举办时间

举办地点

安排经费

参加人数

会(培训)期


桂林市人力资源和社会保障局本级

 

 

 

 

 

11.73

1,090

9

   桂林市人力资源和社会保障局本级

调解员、企业劳动关系协调员培训

区内培训

劳动关系业务培训

2017-11-28

桂林市

0.80

120

1

   桂林市人力资源和社会保障局本级

机关事业养老、城乡居民医保培训

区内培训

机关事业养老、城乡居民医保业务

2017-05-16

桂林市

1.91

200

1

   桂林市人力资源和社会保障局本级

就业政策培训

区内培训

就业政策

2017-06-12

桂林市

1.57

130

1

   桂林市人力资源和社会保障局本级

劳动监察员及协查员综合业务培训

区内培训

劳动监察员及协查员综合业务

2017-10-16

桂林市

1.00

90

1

   桂林市人力资源和社会保障局本级

人事信息管理平台软件使用培训

区内培训

人事信息管理平台软件使用

2017-08-18

桂林市

0.50

110

1

   桂林市人力资源和社会保障局本级

社会保险有关政策解读培训

区内培训

社会保险有关政策

2017-09-11

桂林市

1.50

120

2

   桂林市人力资源和社会保障局本级

事业单位人事管理条例培训班

区内培训

事业单位人事管理条例

2017-05-12

桂林市

0.50

100

1

   桂林市人力资源和社会保障局本级

县区仲裁员培训

区内培训

劳动人事争议仲裁

2017-11-03

桂林市

0.80

70

1

   桂林市人力资源和社会保障局本级

人社工作总结及社保征缴扩面会议

三类会议

人社工作

2017-04-07

桂林市

3.15

150

1

桂林市就业局

 

 

 

 

 

19.15

160

18

   桂林市就业局

报表业务培训工作经费

区内培训

统计业务

2017-09-25

桂林

6.40

80

2

   桂林市就业局

干部教育培训工作经费

区内培训

干部教育培训

2017-07-17

北海

5.60

20

7

   桂林市就业局

干部教育培训工作经费

区外培训

干部教育培训

2017-09-11

厦门

3.15

10

7

   桂林市就业局

实名制工作培训工作经费

区内培训

实名制工作培训

2017-09-18

桂林

4.00

50

2

桂林市干部培训管理办公室

 

 

 

 

 

46.36

1,016

98

   桂林市干部培训管理办公室

公务员初任培训

区内培训

公务员初任培训

2017-11-08

桂林市

9.67

210

9

   桂林市干部培训管理办公室

市直机关科级领导任职培训

区内培训

市直机关科级领导任职培训

2017-09-28

桂林市

10.50

245

9

   桂林市干部培训管理办公室

军地联席会

三类会议

军地联席

2017-07-10

桂林市

0.50

80

1

   桂林市干部培训管理办公室

军转培训

区内培训

军转干部培训

2017-08-10

桂林市

7.21

200

40

   桂林市干部培训管理办公室

桂林市机招录面试考官培训

区内培训

桂林市机招录面试考官培训

 

桂林市

6.36

240

4

   桂林市干部培训管理办公室

党性红色教育培训班

区外培训

干部综合素质培训

2017-05-11

井冈山

3.09

10

7

   桂林市干部培训管理办公室

管理人员知识更新、能力提升班

区外培训

管理人员知识更新、能力培训

2017-08-18

南京、南宁、北京、浙江

6.46

22

7

   桂林市干部培训管理办公室

军转干部培训业务培训班

区内培训

军转干部培训业务培训

2017-06-08

厦门、南宁

1.12

4

7

   桂林市干部培训管理办公室

自主择业军转干部管理业务培训班

区外培训

自主择业军转干部管理业务培训

2017-07-26

重庆

0.93

3

7

   桂林市干部培训管理办公室

自主择业网络平台专业业务培训

区外培训

自主择业网络平台培训

2017-06-14

西安

0.52

2

7

桂林市人事考试管理办公室

 

 

 

 

 

15.84

242

17

   桂林市人事考试管理办公室

人事考试工作会议

三类会议

人事考试工作

2017-12-31

桂林

2.00

150

1

   桂林市人事考试管理办公室

高级工程师评审会议

二类会议

高级工程师评审会议

2017-08-01

见2017年度具体职改文件

4.20

30

5

   桂林市人事考试管理办公室

卫生副高级职称评审会议

二类会议

卫生副高级职称评审会议

2017-09-01

见2017年度具体职改文件

4.20

30

5

   桂林市人事考试管理办公室

中学高级教师评审工作会议

二类会议

中学高级教师评审工作会议

2017-08-01

见2017年度具体职改文件

5.44

32

6

桂林市交通技工学校

 

 

 

 

 

 

 

 

桂林市交通技工学校

教师培训

区外培训

教师业务培训

2017-06-10

广州工贸技师学院

22.35

60

10

桂林市社会保险事业局

 

 

 

 

 

23.92

456

28

   桂林市社会保险事业局

2016年企业社会保险工作会议

三类会议

社保工作

2017-05-20

 

1.65

150

1

   桂林市社会保险事业局

城乡居民基本养老保险业务培训

区内培训

城乡居民基本养老保险业务培训

2017-06-20

 

0.42

51

1

   桂林市社会保险事业局

机关事业单位养老保险业务培训

区内培训

机关事业单位养老保险业务培训

2017-04-10

 

0.39

36

1

   桂林市社会保险事业局

机关事业养老保险参保单位培训

区内培训

机关事业养老保险参保单位培训

2017-05-20

 

1.40

100

7

   桂林市社会保险事业局

科级领导干部综合能力培训

区外培训

科级领导干部综合能力培训

2017-07-10

 

10.71

34

7

   桂林市社会保险事业局

社会保险业务培训

区内培训

社会保险业务培训

2017-08-10

 

2.55

51

6

   桂林市社会保险事业局

业务骨干社会保险业务培训

区内培训

业务骨干社会保险业务培训

2017-06-10

 

6.80

34

5

四、机关运行经费情况说明

一般公共预算302类科目预算支出3886.53万元,其中:30201科目322.14万元,30202科目80.9万元,30203科目51.58万元,30205科目94.63万元,30206科目176.28万元,30207科目54.94万元,30209科目92.34万元,30211科目322.37万元,30213科目158.25万元,30214科目85.69万元,30215科目35.47万元,30216科目120.2万元,30217科目22.54万元,30218科目7.74万元,30224科目8万元,30226科目1263.68万元,30227科目302.89万元,30228科目73.1万元,30229科目16.93万元,30231科目42万元,30239科目279.06万元,30240科目24.84万元,30299科目250.96万元。

五、政府采购情况说明

2017年政府采购总预算982.87万元,同比增加559.09万元,同比增长131.92%

分为集中采购和分散采购,其中:集中采购882.87万元,占政府采购总预算89.83%,同比增加486.24万元,增长122.59%;分散采购100万元,占政府采购总预算10.17%,同比增加72.85万元,增长268.32%。

分为货物类、工程类、服务类,其中:货物类采购296.65万元,占政府采购总预算30.18%,同比增加155.08万元,增长109.54%;工程类采购68万元,占政府采购总预算6.91%,同比减少92.65万元,下降57.67%;服务类采购163.45万元,占政府采购总预算16.63%,同比增加41.89万元,增长34.46%。

六、国有资产占有使用情况说明

资产总额34592.01万元,其中:流动资产6661.34万元;固定资产27234.9万元(其中:房屋16127.82万元,车辆658.4万元,单价在50万以上的设备332.13万元,其他固定资产10116.57万元);长期投资437.39万元;在建工程54.89万元;无形资产203.48万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标1个,名称为“退休干部活动经费预算,预算金额228.16万元,2017年完成。

(二)工程类项目支出预算评审8个,预算金额385.78万元,预计201712月完工。

第四部分 专业名词解释

根据财政部制定的 2016 年政府收支分类科目,对有关名词做如下解释:

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款):指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务(项):指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.政府特殊津贴(项):指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

3.资助留学回国人员(项):指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。

4.军队转业干部安置(项):指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.博士后日常经费(项):指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

6.公务员考核(项):指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

7.公务员履职能力提升(项):指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

8.公务员招考(项):指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

9.公务员综合管理(项):指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。

10.其他人事事务支出(项):指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

八)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(类)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(九)外交支出(类)国际组织(款):主要用于向国

际组织交纳的会费和捐款等支出。

1.国际组织会费(项):指人力资源和社会保障部以我国政府或人力资源和社会保障部名义参加国际组织,按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。

2.国际组织捐赠(项):指人力资源和社会保障部以我国政府或人力资源和社会保障部名义向国际组织捐款等支出。

3.其他外交支出(项):指人力资源和社会保障部用于其他外交方面的支出。

(十)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指人力资源和社会保障部用于培训方面的支出。

(十一)科学技术支出(类):主要用于部属科学研究机构人员和日常公用经费,以及博士后研究人员科研工作的资助等。

1.科学技术支出(类)基础研究(款):主要用于博士后科学基金等方面的支出。

其他基础研究支出(项):主要用博士后科学基金等方面的支出。

2.科学技术支出(类)应用研究(款):主要用于社会公益研究等方面支出。

机构运行(项):主要用于应用研究机构的基本支出。

社会公益研究(项):主要用于社会公益研究等方面的支出。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款):主要用于科技条件专项等方面支出。

科技条件专项(项):主要用于完善科技条件的支出。

4.科学技术支出(类)社会科学(款):主要用于社会科学研究机构等方面支出。

社会科学研究机构(项):主要用于部属人事科学研究机构的基本支出和基本科研业务费等支出。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款):主要用于科技业务管理费等方面支出。

其他科学技术支出(项):主要用于部机关科技业务管理和择优资助留学回国人员的支出。

(十二)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款):主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行(项):反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出(主要是通过自身经营收入安排的支出)。

(十三)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款):主要用于部属改制文化单位的支出。

文化产业发展专项支出(项):指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行(项):主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务(项):主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理(项):主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察(项):主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务(项):主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务(项):主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设(项):主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保险经办机构(项):主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.劳动关系和维权(项):主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

11.劳动人事争议调解仲裁(项):主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):主要用于所属事业单位的项目支出。

十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休(项):主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休(项):主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构(项):主要用于离退休干部局的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)扶持公共就业服务(项):人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款):主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.提租补贴(项):是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

3.购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(二十二)对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

(二十三)“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             2017年2月9日

附:

预算公开表格.XLS


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