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市本级2016年度部门决算公开
 发布时间:2017-08-01   字体【 】【打印本页】【关闭窗口


桂林市人力资源和社会保障局

2016年部门决算

目    录

第一部分:桂林市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市人力资源和社会保障局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:专业名词解释

第一部分:桂林市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划,根据市人民政府的要求组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件,组织实施相关政策并监督检查。

(二)拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订促进大中专、职业院校、技工学校毕业生就业措施,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。按照国家和自治区关于城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险办法,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的办法,拟订和执行企业职工工资收入分配宏观调控办法,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关、企事业单位人员福利和离退休办法,负责市直机关、事业单位补充人员计划的核准。

(七)参与人才管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,组织实施事业单位人事制度改革,制定专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,负责桂林人才小高地管理工作。承担博士后管理工作,拟定并组织实施吸引国(境)外留学人员来本市工作或定居办法。

(八)会同有关部门负责军队转业干部的安置工作,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

(九)负责全市行政机关公务员的综合管理工作,负责政府序列参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作,执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订全市机关、事业单位的表彰奖励办法,审核以市人民政府名义实施的奖励活动,审核以市人民政府名义实施的奖励表彰的人员。承办市人民政府行政任免有关事项。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)拟定全市引进国外智力规划,建立引进国外智力服务体系,归口管理全市出国(境)培训工作,综合管理来桂林工作的外国专家。

(十二)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,执行消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察、协调劳动者工作,依法查处重大案件。

(十三)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算包括十个单位,其中:行政单位一个(局机关本级);参公事业单位个,分别为劳动保障监察支队、劳动人事争议仲裁院、桂林市人才服务管理办公室、桂林市社会保险事业局、就业服务中心、干部培训办公室、人事考试管理办公室、社会保障卡管理办公室;全额拨款职业教育事业单位三个,分别为高级技工学校、第二技工学校、交通技工学校。

第二部分:桂林市人力资源和社会保障局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 221.60

一、一般公共服务支出

 2286.40

二、事业收入

 1189.12

二、教育支出

 11540.82

三、事业单位经营收入

 213.37

三、社会保障和就业支出

 6140.08

四、其他收入

 139.14

四、医疗卫生与计划生育支出

 550.08

五、上级补助收入

 25.36

五、节能环保支出

 0.97

 

六、城乡社区支出

 221.60

 

 

七、农林水支出

 14.00

 

 

八、住房保障支出

 477.85

本年收入合计

20588.20

本年支出合计

 21655.04

 用事业基金弥补收支差额

 646.60

结余分配

 60.91

 上年结转

 1088.61

年末结转与结余

 607.46

 

 

 

收入总计

22323.41

支出总计

 22323.41

- 4 -

表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

205,881,999.63

190,212,151.59

253,570.00

11,891,209.67

2,133,661.52

0.00

1,391,406.85

201

一般公共服务支出

22,099,731.77

22,099,731.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

6,192,378.21

6,192,378.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

 行政运行

696,055.60

696,055.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

 一般行政管理事务

5,496,322.61

5,496,322.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

15,907,353.56

15,907,353.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

 行政运行

2,432,621.40

2,432,621.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011002

 一般行政管理事务

2,168,516.21

2,168,516.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011003

 机关服务

1,794,800.00

1,794,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011006

 军队转业干部安置

234,900.00

234,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

 引进人才费用

75,000.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011010

 公务员履职能力提升

243,595.00

243,595.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011011

 公务员招考

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011012

 公务员综合管理

96,700.00

96,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011050

 事业运行

1,188,000.00

1,188,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

 其他人力资源事务支出

7,373,220.95

7,373,220.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

106,137,736.39

93,246,526.72

0.00

11,891,209.67

0.00

0.00

1,000,000.00

20503

职业教育

106,137,736.39

93,246,526.72

0.00

11,891,209.67

0.00

0.00

1,000,000.00

2050303

 技校教育

106,029,940.39

93,138,730.72

0.00

11,891,209.67

0.00

0.00

1,000,000.00

2050399

 其他职业教育支出

107,796.00

107,796.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

60,959,083.37

58,180,445.00

253,570.00

0.00

2,133,661.52

0.00

391,406.85

20801

人力资源和社会保障管理事务

57,681,800.93

54,903,162.56

253,570.00

0.00

2,133,661.52

0.00

391,406.85

2080101

 行政运行

15,488,178.77

15,120,740.25

0.00

0.00

0.00

0.00

367,438.52

2080102

 一般行政管理事务

490,899.80

490,899.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

 综合业务管理

120,780.00

120,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

 劳动保障监察

2,512,746.15

2,512,746.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

 就业管理事务

8,604,925.29

6,471,263.77

0.00

0.00

2,133,661.52

0.00

0.00

2080107

 社会保险业务管理事务

582,864.00

582,864.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080108

 信息化建设

1,260,524.30

1,260,524.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

 社会保险经办机构

18,726,456.07

18,448,917.74

253,570.00

0.00

0.00

0.00

23,968.33

2080110

 劳动关系和维权

263,800.00

263,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080111

 公共就业服务和职业技能鉴定机构

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080112

 劳动人事争议调解仲裁

2,046,601.80

2,046,601.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

7,564,024.75

7,564,024.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3,277,282.44

3,277,282.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

3,277,282.44

3,277,282.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5,308,828.10

5,308,828.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

5,308,828.10

5,308,828.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

1,850,553.60

1,850,553.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

1,381,301.60

1,381,301.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

 公务员医疗补助

2,076,972.90

2,076,972.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

9,712.00

9,712.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

9,712.00

9,712.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

 减排专项支出

9,712.00

9,712.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,215,962.00

2,215,962.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,215,962.00

2,215,962.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,215,962.00

2,215,962.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

140,000.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

140,000.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

140,000.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

4,778,500.00

4,778,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

4,778,500.00

4,778,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

 其他资源勘探电力信息等支出

4,778,500.00

4,778,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4,232,446.00

4,232,446.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4,232,446.00

4,232,446.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

4,232,446.00

4,232,446.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表三:支出决算表

                                                            单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

216,550,392.63

96,615,252.37

118,064,847.43

0.00

1,870,292.83

0.00

201

一般公共服务支出

22,864,007.61

4,721,368.21

18,142,639.40

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

6,192,378.21

696,055.60

5,496,322.61

0.00

0.00

0.00

2010601

 行政运行

696,055.60

696,055.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

 一般行政管理事务

5,496,322.61

0.00

5,496,322.61

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

16,671,629.40

4,025,312.61

12,646,316.79

0.00

0.00

0.00

2011001

 行政运行

2,432,621.40

2,432,621.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2011002

 一般行政管理事务

2,168,516.21

1,592,691.21

575,825.00

0.00

0.00

0.00

2011003

 机关服务

1,794,800.00

0.00

1,794,800.00

0.00

0.00

0.00

2011006

 军队转业干部安置

234,900.00

0.00

234,900.00

0.00

0.00

0.00

2011008

 引进人才费用

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

2011010

 公务员履职能力提升

243,595.00

0.00

243,595.00

0.00

0.00

0.00

2011011

 公务员招考

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

2011012

 公务员综合管理

96,700.00

0.00

96,700.00

0.00

0.00

0.00

2011050

 事业运行

1,188,000.00

0.00

1,188,000.00

0.00

0.00

0.00

2011099

 其他人力资源事务支出

8,137,496.79

0.00

8,137,496.79

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

115,408,157.22

43,870,160.82

71,537,996.40

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

115,020,757.22

43,870,160.82

71,150,596.40

0.00

0.00

0.00

2050303

 技校教育

114,912,961.22

43,870,160.82

71,042,800.40

0.00

0.00

0.00

2050399

 其他职业教育支出

107,796.00

0.00

107,796.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

387,400.00

0.00

387,400.00

0.00

0.00

0.00

2050905

 中等职业学校教学设施

387,400.00

0.00

387,400.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61,400,779.70

38,290,449.24

21,240,037.63

0.00

1,870,292.83

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

58,123,497.26

38,290,449.24

17,962,755.19

0.00

1,870,292.83

0.00

2080101

 行政运行

15,488,178.77

15,120,740.25

367,438.52

0.00

0.00

0.00

2080102

 一般行政管理事务

490,899.80

69,706.12

421,193.68

0.00

0.00

0.00

2080104

 综合业务管理

120,780.00

0.00

120,780.00

0.00

0.00

0.00

2080105

 劳动保障监察

2,564,535.90

1,825,274.00

739,261.90

0.00

0.00

0.00

2080106

 就业管理事务

8,341,556.60

5,596,663.77

874,600.00

0.00

1,870,292.83

0.00

2080107

 社会保险业务管理事务

582,864.00

0.00

582,864.00

0.00

0.00

0.00

2080108

 信息化建设

1,260,524.30

411,724.30

848,800.00

0.00

0.00

0.00

2080109

 社会保险经办机构

19,379,731.34

13,588,988.80

5,790,742.54

0.00

0.00

0.00

2080110

 劳动关系和维权

263,800.00

61,800.00

202,000.00

0.00

0.00

0.00

2080111

 公共就业服务和职业技能鉴定机构

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2080112

 劳动人事争议调解仲裁

2,046,601.80

1,518,662.00

527,939.80

0.00

0.00

0.00

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

7,564,024.75

96,890.00

7,467,134.75

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3,277,282.44

0.00

3,277,282.44

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

3,277,282.44

0.00

3,277,282.44

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5,500,828.10

5,500,828.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

5,500,828.10

5,500,828.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

1,952,217.10

1,952,217.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

1,381,301.60

1,381,301.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

 公务员医疗补助

2,167,309.40

2,167,309.40

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

9,712.00

0.00

9,712.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

9,712.00

0.00

9,712.00

0.00

0.00

0.00

2111103

 减排专项支出

9,712.00

0.00

9,712.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,215,962.00

0.00

2,215,962.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,215,962.00

0.00

2,215,962.00

0.00

0.00

0.00

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,215,962.00

0.00

2,215,962.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

4,778,500.00

0.00

4,778,500.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

4,778,500.00

0.00

4,778,500.00

0.00

0.00

0.00

2159999

 其他资源勘探电力信息等支出

4,778,500.00

0.00

4,778,500.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4,232,446.00

4,232,446.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4,232,446.00

4,232,446.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

4,232,446.00

4,232,446.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18799.62 

一、一般公共服务支出

18

2286.40

2286.40

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

221.6 

二、教育支出

19

 9636.15

 9636.15

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

20

 5823.23

 5823.23

 

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育

21

 530.88

 530.88

 

 

5

 

五、节能环保支出

22

 0.97

 0.97

 

 

6

 

六、农林水支出

23

 14.00

 14.00

 

 

7

 

七、资源勘探信息等支出

24

 477.85

 477.85

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

 423.25

 423.25

 

 

9

 

九、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

26

221.6 

 

221.6 

 

10

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 19021.22

本年支出合计

29

19414.33 

年初财政拨款结转和结余

13

769.92 

年末结转和结余

30

376.81 

一般公共预算财政拨款

14

769.92

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

19791.14 

合计

34

19791.14 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出



栏次

7

8

11

合计

191,927,254.39

86,420,657.42

105,506,596.97

201

一般公共服务支出

22,864,007.61

4,721,368.21

18,142,639.40

20106

财政事务

6,192,378.21

696,055.60

5,496,322.61

2010601

 行政运行

696,055.60

696,055.60

0.00

2010602

 一般行政管理事务

5,496,322.61

0.00

5,496,322.61

20110

人力资源事务

16,671,629.40

4,025,312.61

12,646,316.79

2011001

 行政运行

2,432,621.40

2,432,621.40

0.00

2011002

 一般行政管理事务

2,168,516.21

1,592,691.21

575,825.00

2011003

 机关服务

1,794,800.00

0.00

1,794,800.00

2011006

 军队转业干部安置

234,900.00

0.00

234,900.00

2011008

 引进人才费用

75,000.00

0.00

75,000.00

2011010

 公务员履职能力提升

243,595.00

0.00

243,595.00

2011011

 公务员招考

300,000.00

0.00

300,000.00

2011012

 公务员综合管理

96,700.00

0.00

96,700.00

2011050

 事业运行

1,188,000.00

0.00

1,188,000.00

2011099

 其他人力资源事务支出

8,137,496.79

0.00

8,137,496.79

205

教育支出

96,361,525.93

33,867,565.87

62,493,960.06

20503

职业教育

95,974,125.93

33,867,565.87

62,106,560.06

2050303

 技校教育

95,866,329.93

33,867,565.87

61,998,764.06

2050399

 其他职业教育支出

107,796.00

0.00

107,796.00

20509

教育费附加安排的支出

387,400.00

0.00

387,400.00

2050905

 中等职业学校教学设施

387,400.00

0.00

387,400.00

208

社会保障和就业支出

58,232,234.75

38,290,449.24

19,941,785.51

20801

人力资源和社会保障管理事务

54,954,952.31

38,290,449.24

16,664,503.07

2080101

 行政运行

15,120,740.25

15,120,740.25

0.00

2080102

 一般行政管理事务

490,899.80

69,706.12

421,193.68

2080104

 综合业务管理

120,780.00

0.00

120,780.00

2080105

 劳动保障监察

2,564,535.90

1,825,274.00

739,261.90

2080106

 就业管理事务

6,471,263.77

5,596,663.77

874,600.00

2080107

 社会保险业务管理事务

582,864.00

0.00

582,864.00

2080108

 信息化建设

1,260,524.30

411,724.30

848,800.00

2080109

 社会保险经办机构

18,448,917.74

13,588,988.80

4,859,928.94

2080110

 劳动关系和维权

263,800.00

61,800.00

202,000.00

2080111

 公共就业服务和职业技能鉴定机构

20,000.00

0.00

20,000.00

2080112

 劳动人事争议调解仲裁

2,046,601.80

1,518,662.00

527,939.80

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

7,564,024.75

96,890.00

7,467,134.75

20899

其他社会保障和就业支出

3,277,282.44

0.00

3,277,282.44

2089901

 其他社会保障和就业支出

3,277,282.44

0.00

3,277,282.44

210

医疗卫生与计划生育支出

5,308,828.10

5,308,828.10

0.00

21005

医疗保障

5,308,828.10

5,308,828.10

0.00

2100501

 行政单位医疗

1,850,553.60

1,850,553.60

0.00

2100502

 事业单位医疗

1,381,301.60

1,381,301.60

0.00

2100503

 公务员医疗补助

2,076,972.90

2,076,972.90

0.00

211

节能环保支出

9,712.00

0.00

9,712.00

21111

污染减排

9,712.00

0.00

9,712.00

2111103

 减排专项支出

9,712.00

0.00

9,712.00

213

农林水支出

140,000.00

0.00

140,000.00

21305

扶贫

140,000.00

0.00

140,000.00

2130599

 其他扶贫支出

140,000.00

0.00

140,000.00

215

资源勘探信息等支出

4,778,500.00

0.00

4,778,500.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

4,778,500.00

0.00

4,778,500.00

2159999

 其他资源勘探电力信息等支出

4,778,500.00

0.00

4,778,500.00

221

住房保障支出

4,232,446.00

4,232,446.00

0.00

22102

住房改革支出

4,232,446.00

4,232,446.00

0.00

2210201

 住房公积金

4,232,446.00

4,232,446.00

0.00

- 15 -

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

8794.11

工资福利支出

 

4972.87

 

 基本工资

 

1843.77

 

 津贴补贴

 

1024.38

 

奖金

 

592.20

 

社会保障缴费

 

4434.00

 

伙食补助费

1.3

 绩效工资

 

808.86

 

机关事业单位基本养老保险缴费

20.44

 其他工资福利支出

 

237.92

 

商品和服务支出

 

 

1353.35

 办公费

 

 

131.95

 印刷费

 

 

19.99

 咨询费

 

 

1.35

 手续费

 

 

0.01

  水费

 

 

63.73

电费

 

 

100.27

邮电费

 

 

56.27

物业管理费

 

 

51.36

差旅费

 

 

131.26

维护费

 

 

81.39

租赁费

 

 

3.62

会议费

 

 

2.84

培训费

 

 

19.49

公务接待费

 

 

11.44

专用材料费

 

 

104.78

专用燃料费

 

 

0

劳务费

 

 

78.53

委托业务费

 

 

163.34

工会费

 

 

72.99

福利费

 

 

2.63

公务用车运行维护费

 

 

41.75

其他交通费

 

 

116.81

 税金及附加费用

 

 

 

 其他商品和服务支出

 

 

97.51

对个人和家庭的补助

 

2213.51

 

 离休费

 

28.27

 

 退休费

 

1391.97

 

 抚恤金

 

13.29

 

生活补贴

 

7.42

 

 医疗费

 

189.21

 

 助学金

 

309.09

 

 奖励金

 

6.72

 

住房公积金

 

423.24

 

 其他对个人和家庭的补助支出

 

9.64

 

其他资本性支出

153.92

贷款转贷及产权参股

 

 

 

 国内贷款

 

 

 

 产权参股

 

 

 

 其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 92.85

 0

 70.33

0

 70.33

 22.52

60.75

0 

45.74

0 

45.74 

 15.01

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余


 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

0 

0 

0 

221.6 

221.6 

0 

221.6 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:桂林市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计22323.41万元,比上年增加2011.85万元,增长9.9%。其中:

1.财政拨款收入221.6万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入1189.12万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入213.37万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入139.14万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

   5.上级补助收入25.36万元。

6.用事业基金弥补收支差额646.60万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1088.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计21655.04万元,比上年增加2733.14万元,增长14.44%。其中:

  1. 一般公共服务(类)2286.40万元

  2. 教育支出11540.82万元

  3. 社会保障和就业6140.08万元

  4. 医疗卫生和计划生育支出550.08万元

  5. 节能环保支出0.97万元

  6. 城乡社区支出221.60万元

  7. 农林水支出14.00万元

  8. 资源勘探信息等支出477.85万元

  9. 住房保障支出423.24万元

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市人力资源和社会保障局 2016年度一般公共预算支出19192.73万元,其中:基本支出8642.07万元,项目支出10550.66 万元。

201科目2286.40万元;

205科目9636.15万元;

208科目5823.22万元;

210科目530.88万元;

211科目0.97万元;

213科目14万元;

215科目477.85万元;

221科目423.24万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市人力资源和社会保障局2016年度政府性基金支出221.6万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出221.6万元。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出支出221.6万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8794.11    万元,其中:人员经费7186.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费1607.73万元,主要包括:办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算70.33万元;公务接待费支出决算22.52   万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出70.33万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出45.74万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,局本级11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为72辆,全年运行费支出45.74万元,平均每辆0.64万元

  1. 公务接待费支出15.01万元,国内公务接待批次 489次,人次2996次,外宾公务接待批次12次,人次36次。

三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因:比上年支出数大幅减少,比年初预算数节约了32.1万元,主要是由于严格执行八项规定,厉行节约,减少三公经费开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出482.72万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少3.67 万元,降低2.89 %。主要原因是:由于严格执行八项规定,厉行节约,减少机关运行经费的开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2271.25万元,其中:政府采购货物支出856.5万元、政府采购工程支出1354.09万元、政府采购服务支出60.66万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆72辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车6辆、其他用车61辆,其他用车主要是驾驶员培训教学;单位价值200万元以上大型设备 3 台(套)。


第四部分:专业名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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