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桂林市人力资源和社会保障局2018年部门预算公开
 发布时间:2018-02-05   字体【 】【打印本页】【关闭窗口

桂林市人力资源和社会保障局2018年部门预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

1、按支出功能分类科目划分

2、按支出结构划分

(1)基本支出预算

(2)项目支出预算

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2、按支出功能分类科目划分

3、按支出结构划分

(1)基本支出预算

(2)项目支出预算

(二)政府性基金预算支出

1、总体情况说明

2、按支出功能分类科目划分

(三)国有资本经营预算支出

1、总体情况说明

2、按支出功能分类科目划分

三、“三公”经费会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

                 第一部分   部门概况

   一、主要职能职责

1.局机关:属行政机关,内设机构22个。单位的基本职能是:依法行使全市人力资源和社会保障事业发展的行政管理权。主要负责推进全市劳动就业和人才工作;负责全市人力资源和社会保障体系的建立和行政管理;负责依法理顺劳动关系与维护劳动者合法权益工作,综合管理国家公务员和专业技术人员;负责人才资源开发工作,推行人事制度改革,逐步建立健全符合机关、事业、企业单位不同特点的科学分类管理制度和竞争激励机制,促进国家公务员、专业技术人员和企业经营管理人员三支队伍建设。

2.人才服务管理办公室:内设机构4个,主要职能是:办理大中专毕业生报到、见习期满转正、就业政策咨询和就业指导,国有企业人才调动,企事业单位聘用人员合同鉴证,人事关系及档案代理、流动人才的户籍和党组织关系管理,人才招聘和应聘等工作。

3.劳动保障监察支队:内设机构4个,主要职能:是依据《中华人民共和国劳动法》和《劳动保障监察条例》及有关法规,主要要履行以下职责:一是宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;二是检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;三是受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;四是依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

4.就业局:内设机构6个,主要职责是:承担公共就业服务,具体负责就业和再就业的实施工作。负责职业介绍,按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍;为就业困难对象提供再就业援助;负责农村劳动力的开发就业和有序流动,组织劳务输出;负责劳务派遣;负责再就业培训,按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训;组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训和就业前培训;具体负责人力资源市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行;为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务;负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记;指导和监管市各城区及各县就业服务中心的业务工作。

5.桂林技师学院:学校机构设置有下列8个部门:校办公室、教务部、学生管理部、后勤保障部、计划财务部、招生办、就业办、培训部。学校是以职业教育为主的财政全额拨款事业单位。主要职能是:技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、劳动预备制培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等,学校是财政全额拨款事业单位。

6.第二技工学校:内设政秘科、教务科、学生科、总务科、培训科、招生办公室、就业办公室、国家职业技能鉴定所等8个职能机构。主要职能是:技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、劳动预备制培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等,学校是财政差额拨款事业单位。

7. 劳动人事争议仲裁院:内设机构3个,主要职责:主要负责受理、调处市区属地劳动者与用人单位产生的劳动人事争议案件;组织宣传劳动人事仲裁法律、法规;负责指导用人单位依法用工;负责日常接访工作;协助处理劳动保障方面群体性突发事件;协助指导基层和企业调解组织开展劳动人事争议工作;承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作;指导市辖县劳动人事仲裁工作。

8.干部培训管理办公室:内设机构7个,主要职责:负责军转干部培训及自主择业军转干部服务管理、在职公务员培训、事业单位专业技术人员继续教育和各种职业资格培训等工作。

9. 人事考试管理办公室:负责全市公务员录用考试、事业单位招聘工作人员考试、专业技术资格考试、执业资格考试等40余种人事考试的报名、资格审核、考试计划制定、试卷管理、考试组织等工作。

10.社会保障卡管理办公室:负责全市人力资源社会保障信息系统建设、管理和安全工作;负责管理全市人力资源社会保障公共数据,承担综合统计和分析预测工作;负责全市社会保障卡发行和管理有关事务;配合社保部门承担全市社会保障卡服务网点的建设和管理工作。

11.交通技工学校:内设机构为5个部门:校办公室、校教务科、校学生工作管理科、校总务科、驾驶员培训科。基本职能职责如下:组织实施职业教育体制和办学体制改革,管理和指导学校职业教育工作。负责和指导学校教职工的思想政治工作,负责做好安全保卫工作。

12. 社会保险事业局:内设科室25个,主要职能是:负责城镇职工基本养老保险(机关事业单位养老保险)、城镇职工基本医疗保险(离退休干部医疗统筹、职工医疗互助)、工伤保险、失业保险、生育保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村医疗保险、城镇居民社会养老保险的登记、审核、征缴和管理支付工作;建立并组织实施社会保险稽核制度;建立健全并组织实施防范欠缴、拒缴、瞒报社会保险费和虚报冒领社会保险待遇制度;组织实施社会保险关系转移接续工作;编制和执行社会保险基金预决算;会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制,加强对社会保险基金的内控管理,确保社会保险基金安全;负责全市社会保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作;组织开展各项社会保险的调查、宣传和咨询服务工作;指导各县开展社会保险经办工作。

   二、机构设置

本局系统辖十二个财政预算拨款单位,其中:行政单位一个(局机关本级);参公事业单位八个,分别为桂林市人才服务管理办公室、劳动和社会保障监察支队、就业局、劳动人事争议仲裁院、干部培训管理办公室、人事考试管理办公室、社会保障卡管理办公室、社会保险事业局;全额拨款职业教育事业单位三个,分别为高级技工学校、第二技工学校、交通技工学校。

   三、编制现状及人员构成

1.局机关:编制91人,其中:行政编82人、工勤编9人;实有在职人数80人,其中:行政在职75人,工勤在职5人;离退休人员70人。

2.人才服务管理办公室:编制13人,其中:参公编制13人;实有在职人数13人,退休6人。临时聘用人员32人。

3.劳动保障监察支队:其中:参公编制16人,现有在职人员15人。

4.就业局:编制31人,实有在职人数27人;离退休人员37人。

5.技师学院:学校编制251人;实有在职人数176人,其中:事业在编119人(其中:全额事业编制91人,全额事业后勤服务编制1人,自收自支编制5人,非实名制编制32人),聘用人员32人,公益岗位人员25人。另退休人员42人。

6.第二技工学校:编制101人,其中:实名编制101人,非实名编制43人,后勤服务人员控制数8人;其中:事业在编90人,非实名制编制15人,对外聘用人员19人;退休教职工23人,需赡养的教职工配偶1人。

7. 劳动人事争议仲裁院:编制17人,在职人员10人,军转干部1人,非实名制工作人员6人。

8.干部培训管理办公室:编制23人,实有在编人数21人;退休13人;长期聘用人员5人。

9. 人事考试管理办公室:编制9个,实有在编在职人员8人,退休人员1人。另有临时聘用公益性岗位人员3人。

10. 社会保障卡管理办公室:编制4人,实有在编人数4人。

11.交通技工学校:编制84人,其中:实名编制55人,非实名编制25人,后勤服务聘用人员控制数4人。学校现有实名编制人员57人,非实名编制人员11人,公益性岗位人员30人,对外聘用人员23人,离退休人员30人,其中离休1人,退休29人。

12. 社会保险事业局:本单位现有编制132人,其中参公编制124人,实有在职职工126人,退休人员40人。

   四、年度主要工作任务

深入实施就业优先战略,推行更加积极的就业政策,大力推进以创业带动就业,2017年实现城镇新增就业5.2万人,城镇失业人员再就业1.54万人,就业困难人员实现就业0.6万人,农村劳动力转移就业新增7.2万人,城镇登记失业率控制在4.5%以内;努力完善社会保险体系建设,全面实施全民参保登记工作,实现参保人员全覆盖。完善基本养老保险制度,深入推进机关事业单位养老保险改革,整合城乡居民基本医疗保险制度。推进“互联网+人社”建设,基本实现社保一卡通过。加大稽核工作的力度,做到养老保险费应收尽收;健全劳动关系协调机制,进一步推进劳动保障监察“两网化”建设,实现对用人单位监管的全覆盖; 完善《桂林市高层次人才引进和培养暂行办法》,出台《桂林市本级人才发展专项资金管理暂行办法》大力引进和培养我市经济社会发展急需紧缺的高层次人才;做好2018年公务员考录、事业单位招聘及2018年军转干部安置工作。

     第二部分 部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、 “三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年本部门收入总预算13961.57万元,同比增加460.13万元,增长3.41%。其中:

1. 一般公共预算财政拨款12461.38万元,同比增加469.95万元,增长3.92%。其中:经费拨款11593.16万元,同比增加370.83万元,增长3.30%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金868.22万元,同比增加99.12万元,增长12.89%。

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金1367.70万元,同比增加50.71万元,增长3.85%。

3. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金101.83万元,同比增加18.71万元,增长22.51%。

4. 上年结余收入30.66万元,同比减少79.24万元,下降72.10%。

收入增加原因说明:由于工资的调增导致社保缴费、公积金提高;收费项目的缴费人数增加,非税收入增加;非部门预算项目移入部门预算等。

   (二)支出预算说明

2018年支出总预算13961.57万元,基本支出8989.24万元,占支出总预算64.39%,同比增加48.71万元,增长0.54%;项目支出4972.33万元,占支出总预算35.61%,同比增加411.42万元,增长9.02%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:201类科目(一般公共服务支出)1334.30万元,占支出总预算9.56%,同比减少245.59万元,下降15.54%;205类科目(教育支出)5837.47万元,占支出总预算41.81%,同比增加432.43万元,增长8.0%;208类科目(社会保障和就业支出)5999.2万元,占支出总预算42.97%,同比增加51.92万元,增长0.87%;210类科目(医疗卫生与计划生育支出)440.2万元,占支出总预算3.15%,同比增加110.48万元,增长33.51%;213类科目(农林水支出)20万元,占支出总预算0.14%,同比增加20万元,增长100%;221类科目(住房保障支出)330.4万元,占支出总预算2.37%,同比增加90.89万元,增长37.95%。

2. 按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算7410.56万元,占支出总预算53.08%,同比增加1737.12万元,增长30.62%;基本支出的商品和服务支出预算1185.31万元,占支出总预算8.49%,同比增加50.34万元,增长4.44%;基本支出的对个人和家庭的补助预算393.37万元,占支出总预算2.82%,同比减少1738.75万元,下降81.55%。下降的主要原因是由于退休人员移交社保局发放养老金,对已纳入桂林市社保局发放的退休人员的退休费从养老保险基金中列支。

(2)项目支出预算

项目支出预算4972.33万元,占支出总预算35.61%,同比增加411.42万元,增长9.02%。

二、财政拨款支出预算说明

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年本部门一般公共预算支出13961.57万元,占支出总预算的64.39%,同比增加48.71万元,增长0.54%。

2、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中

201类科目1334.30万元,占支出总预算9.56%,同比减少245.59万元,下降15.54%;

205类科目5837.47万元,占支出总预算41.81%,同比增加432.43万元,增长8%;

208类科目5999.2万元,占支出总预算42.97%,同比增加51.92万元,增长0.87%;

210类科目440.20万元,占支出总预算3.15%,同比增加110.48万元,增长33.51%;

213类科目(农林水支出)20万元,占支出总预算0.14%,同比增加20万元,增长100%;

221类科目330.40万元,占支出总预算2.37%,同比增加90.89万元,增长37.95%。

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算8923.04万元,占支出总预算63.91%

同比增加21.82万元,增长0.25%。其中:

工资福利支出7410.56万元,占支出总预算53.08%,同比增加1737.12万元,增长30.62%;商品和服务支出预算1185.31万元,占支出总预算8.49%,同比增加50.34万元,增长4.44%;对个人和家庭的补助预算393.37万元,占支出总预算2.82%,同比减少1738.75万元,下降81.55%。

(2)项目支出预算

项目支出预算4972.331万元,占支出总预算35.61%,同比增加411.42万元,增长9.02%。其中:

工资福利支出641.24万元,占支出总预算4.59%,比上年增长;商品和服务支出预算2639.99万元,占支出总预算18.91%,同比减少150.88万元,减少5.41%;对个人和家庭的补助预算32.8万元,占支出总预算0.23%,同比减少9.88万元,下降23.15%;基本建设支出32.16万元,占支出总预算0.23%,同比减少26.25万元,下降44.94%;其他资本性支出189.65万元,占支出总预算1.36%,同比增加8.52万元,增长4.70%。债务利息及费用支出2.5万元.

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

   三、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

(一)因公出国(境)经费预算2017年、2018年均无安排。

(二)公务接待费预算17.58万元,全部为一般公共预算拨款安排的资金,同比减少4.96万元,下降22 %。减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法。

(三)公务用车费预算40.3万元,全部为一般公共预算拨款安排的资金,同比减少1.7万元,下降4.05%,其中:公务用车运行维护费40.3万元,公务用车购置费0万元。减少原因为公车改革,公车数量减少。

(四)会议费预算19.8万元,全部为一般公共预算拨款安排的资金,同比减少15.67万元,下降44.18%。减少原因为压缩会议。

(五)培训费预算281.36万元,同比增加142.01万元,增长101.91%,其中:一般公共预算拨款安排的资金266.36万元,增长121.60%。原因:培训费较去年增加的原因主要是由于市干部培训管理办公室将其下属民办非企业“桂林市人力资源培训学校”撤销,并将业务合并到该办。原培训学校的业务收入和支出全部纳入财政预算。所以一般公共预算拨款安排的培训费较去年有所增加。

会议、培训明细表

单位:万元


单位名称

会议培训名称

分类

内容

举办时间

举办地点

安排经费

参加人数

会(培训)期



桂林市人力资源和社会保障局本级






11.73

1,135

9


事业单位人事管理条例培训班

区内培训

人事管理条例业务

2018-3-20

桂林市

0.5

50

0.5


人事信息综合管理平台软件使用培训班

区内培训

学习管理软件操作应用

2018-5-16

桂林市

0.5

300

0.5


就业政策培训

区内培训

学习就业政策

2018-6-19

桂林市

1.57

120

1


社会保险有关政策解读培训

区内培训

社会保险有关政策

2018-7-04

桂林市

1.50

120

2


劳动监察员及协查员综合业务培训

区内培训

劳动监察员及协查员综合业务

2018-7-24

桂林市

1.00

90

1


县区仲裁员培训

区内培训

仲裁业务知识

2018-8-09

桂林市

0.8

65

1


基层调解员、企业劳动关系协调员

区内培训

劳动关系政策法规、仲裁调解知识

2018-9-19

桂林市

0.8

120

1


机关事业单位养老保险、城乡居民医保政策培训

区内培训

机关事业单位养老保险相关政策及城乡居民医保政策解读

2018-10-23

桂林市

1.91

120

1


人社工作总结及社保征缴扩面会议

三类会议

人社工作

2018-04-04

桂林市

3.15

150

1


桂林市人才服务管理办公室

1.62

80

1


全市人才工作会议

区内培训

全市人才工作会议

2018-09-10

桂林市

1.62

80

1


桂林市就业局

15

142

11


报表业务培训工作经费

区内培训

统计业务

2018-09-25

桂林市

4.24

70

2


干部教育培训工作经费

区内培训

干部教育培训

2018-07-17

北海市

7.56

27

7


实名制工作培训工作经费

区内培训

实名制工作培训

2018-07-18

桂林市

3.2

45

2


桂林市干部培训管理办公室






190.75

2828

107


公务员初任培训

区内培训

公务员初任培训

2018-9-25

桂林市

7.89

125

9


市直机关科级领导任职培训

区内培训

市直机关科级领导任职培训

2018-06-14

桂林市

9.48

165

9


社会人员职业技能培训

区内培训

技能培训

2018-03-01

桂林市

20.91

620

30


失业人员培训补贴

区内培训

失业人员培训

2018-09-01

桂林市

30.64

740

30


桂林市机招录面试考官培训

区内培训

桂林市机招录面试考官培训

2018-09-10

桂林市

2

155

1


市直机关公务员基层岗位培训

区内培训

公务员培训

2018-07-11

桂林市

6.85

125

6


管理人员知识更新、能力提升班

区内培训

管理人员知识更新、能力培训

2018-04-18

南宁市

10.02

42

6


军转干部培训业务培训班

区内培训

军转干部培

2018-06-08

南宁市

0.9

6

5


桂林市干部培训管理办公室

承办上级委托培训

区内培训

委托培训

2018-04-01

桂林市

50.39

360

6


县区公务员初任培训

区内培训

公务员初任培训

2018-05-09

桂林市

51.67

490

5


桂林市人事考试管理办公室






2

150

1


人事考试工作会议

三类会议

人事考试工作

2018-12-28

桂林市

2.00

150

1


桂林市社会保险事业局






23.92

851

30


2018年企业社会保险工作会议

三类会议

社保工作

2018-05-20

桂林市

1.65

150

1


城乡居民基本养老保险业务培训

区内培训

城乡居民基本养老保险业务培训

2018-04-01

桂林市

0.45

85

1


机关事业养老保险业务培训

区内培训

机关事业单位养老保险业务培训

2018-03-10

桂林市

0.5

51

2


参加上级部门组织的相关业务培训

区内培训

业务培训

2018-04-10

桂林市

7

35

5


社会保险经办机构局长培训班

区内培训

经办机构局长综合能力培训

2018-03-01

桂林市

0.68

68

2


社会保险基金财务人员培训

区内培训

社会保险基金财务培训

2018-03-20

桂林市

0.25

51

1


业务骨干社会保险业务培训

区内培训

业务骨干社会保险业务培训

2018-08-10

桂林市

10.36

37

7


失业保险参保职工技能提升培训

区内培训

失业保险技能提升培训

2018-04-10

桂林市

0.25

51

1


全市城乡居民医疗保险征缴培训

区内培训

城乡居民医疗保险业务培训

2018-04-20

桂林市

0.25

51

1


社会保障卡平台管理业务培训

区内培训

社会保障卡业务培训

2018-05-10

桂林市

0.25

51

1


全市社会保险档案工作及业务培训

区内培训

社会保险档案业务培训

2018-05-20

桂林市

0.25

51

1


城乡居民医疗保险业务培训

区内培训

业务骨干社会保险业务培训

2018-05-30

桂林市

0.68

68

2


市本级及十二县区定点机构培训

区内培训

定点机构业务培训

2018-06-01

桂林市

0.25

51

1


全市医疗待遇审核结算培训

区内培训

医疗待遇业务培训

2018-06-10

桂林市

0.68

68

2


社会保险信息系统维护培训

区内培训

信息系统维护业务培训

2018-06-20

桂林市

0.25

51

1


社会保险网上征缴经办业务培训

区内培训

征缴业务培训

2018-06-30

桂林市

0.17

34

1


四、机关运行经费情况说明

2018年人力资源与社会保障局本级及下属单位共有1个行政机关、8个参照公务员法管理的事业单位和3个全额拨款职业教育事业单位,机关运行经费财政拨款预算4576.75万元,较2017年预算增加690.22万元,增长17.76%,主要原因是财政全口径基数增加,专用材料、行政办公经费及培训也随之增加。

   一般公共预算302类科目预算支出4576.75万元,其中:30201科目381.49万元,30202科目160.26万元,30203科目4.55万元,30205科目135万元,30206科目234.97万元,30207科目79.08万元,30209科目106.68万元,30211科目424.46万元,30213科目212.43万元,30214科目127.25万元,30215科目19.8万元,30216科目281.36万元,30217科目17.58万元,30218科目347.9万元,30224科目8万元,30226科目705.82万元,30227科目401.36万元,30228科目72.26万元,30229科目17.02万元,30231科目40.3万元,30239科目268万元,30240科目43.71万元,30299科目487.47万元。

   五、政府采购情况说明

2018年政府采购总预算835.48万元,同比减少147.39万元,同比下降15%。减少原因:采购项目减少。

分为集中采购和分散采购,其中:集中采购803.08万元,占政府采购总预算96.12%,同比减少79.79万元,下降9.94%;分散采购32.4万元,占政府采购总预算3.88%,同比减少67.6万元,下降67.6%。减少原因:采购项目减少。

分为货物类、工程类、服务类,其中:货物类采购117.1万元,占政府采购总预算14.02%,同比减少179.55万元,下降60.53%;工程类采购155.61万元,占政府采购总预算18.63%,同比增加87.61万元,增长128.84%;服务类采购253.08万元,占政府采购总预算30.29%,同比增加89.63万元,增长54.84%。

   六、国有资产占有使用情况说明

资产总额36341.3万元,其中:流动资产7530.29万元;固定资产28084.94万元(其中:房屋16106.25万元,车辆609.78万元,单价在50万以上的设备332.13万元,其他固定资产11036.78万元);长期投资437.39万元;在建工程47.7万元;无形资产240.98万元。

    七、其他重要事项情况说明

(一)2018年我部门纳入财政支出绩效目标共2个:

1、项目名称:“12333”劳动保障电话服务热线运行经费;

预算金额:26.24万元;

立项实施单位:桂林市人力资源和社会保障局;

项目概况:桂林市“12333”劳动保障热线咨询电话建设是经市政府第52次常务会议研究决定的2005年市政府为民办实事项目之一。是为民办实事的一条“绿色通道”,在全市群众和政府之间架起一座沟通的桥梁。2018年为更好解决广大职工群众咨询人力资源保障政策难的问题,缓解社会矛盾,融洽政府与老百姓关系,充分发挥热线作用,我局将进一步做好“12333”劳动保障电话服务热线工作。

项目申报的可行性:拨打12333热线电话,已经深入人心,受到群众普遍欢迎,成为群众离不开的朋友。

项目申报的必要性:“12333”热线话务员的基本工资和五项社会保险费和租用桂林市电信公司人工每年的座席费用,租用桂林电信局光纤、维护等费用。

项目实施进度计划:“12333”热线共受理咨询服务72207人次。(2018年1月1日至2018年12月31日)

项目年度绩效目标:完善“12333”电话咨询服务平台建设健全咨询服务队伍和服务机制,拓展服务功能服务范围,为社会公众提供便捷的政策咨询、信息查询、信息公开、在线受理等服务。解决群众提出的问题,为民办实事。

2、项目名称:聘用社会保险经办人员经费(市本级)

预算金额:395万元;

立项实施单位:桂林市社会保险事业局

项目概况:1.聘用的社会保险经办人员是我局前台业务人员重要组成部分;2.五险业务的征收及待遇的发放需要大量前台业务人员;3.保障聘用的社会保险经办人员经费,保障社会保险经办人员的稳定性从而确保我局各项社保业务正常开展。

项目申报的可行性:保障聘用的社会保险经办人员经费,保障社会保险经办人员的稳定性。

项目申报的必要性:保障聘用的社会保险经办人员经费,保障社会保险经办人员的稳定性。

项目实施进度计划:1.每月25日前发放当月聘用的社会保险经办人员的工资待遇,并及时缴纳当月社保,按政策要求为其缴纳公积金。2.每年7月按市公积金中心政策要求,为聘用的社会保险经办人员按政策规定调整其公积金缴费基数,并足额缴交公积金。

项目年度绩效目标:保障聘用的社会保险经办人员经费,保障社会保险经办人员的稳定性从而确保我局各项社保业务正常开展,顺利完成年度社保征缴任务。

(二)工程类项目支出预算评审3个:1、项目名称:校园改造工程,项目实施单位:桂林技师学院 ,预算金额78.45万元,预计采购时间2018年3月10日,预计工程完成时间为2018月12月。

2、项目名称:校园环境改造项目,项目实施单位:桂林市第二技工学校,预算金额122.55万元,预计采购时间2018年5月1日,预计工程完成时间为2018月12月。

3、项目名称:临桂会仙校区工程,项目实施单位:桂林市交通技工学校,预算金额144万元;项目名称:辅星路校区公共厕所改造工程,项目实施单位:桂林市交通技工学校,预算金额11.26万元;预计采购时间2018年4月30日,预计工程完成时间为2018月12月。

第四部分 专业名词解释

根据财政部制定的 2018 年政府收支分类科目,对有关名词做如下解释:

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款):指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务(项):指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.政府特殊津贴(项):指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

3.资助留学回国人员(项):指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。

4.军队转业干部安置(项):指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.博士后日常经费(项):指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

6.公务员考核(项):指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

7.公务员履职能力提升(项):指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

8.公务员招考(项):指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

9.公务员综合管理(项):指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。

10.其他人事事务支出(项):指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

(八)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(类)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(九)外交支出(类)国际组织(款):主要用于向国

际组织交纳的会费和捐款等支出。

1.国际组织会费(项):指人力资源和社会保障部以我国政府或人力资源和社会保障部名义参加国际组织,按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。

2.国际组织捐赠(项):指人力资源和社会保障部以我国政府或人力资源和社会保障部名义向国际组织捐款等支出。

3.其他外交支出(项):指人力资源和社会保障部用于其他外交方面的支出。

(十)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指人力资源和社会保障部用于培训方面的支出。

(十一)科学技术支出(类):主要用于部属科学研究机构人员和日常公用经费,以及博士后研究人员科研工作的资助等。

1.科学技术支出(类)基础研究(款):主要用于博士后科学基金等方面的支出。

其他基础研究支出(项):主要用于博士后科学基金等方面的支出。

2.科学技术支出(类)应用研究(款):主要用于社会公益研究等方面支出。

机构运行(项):主要用于应用研究机构的基本支出。

社会公益研究(项):主要用于社会公益研究等方面的支出。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款):主要用于科技条件专项等方面支出。

科技条件专项(项):主要用于完善科技条件的支出。

4.科学技术支出(类)社会科学(款):主要用于社会科学研究机构等方面支出。

社会科学研究机构(项):主要用于部属人事科学研究机构的基本支出和基本科研业务费等支出。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款):主要用于科技业务管理费等方面支出。

其他科学技术支出(项):主要用于部机关科技业务管理和择优资助留学回国人员的支出。

(十二)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款):主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行(项):反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出(主要是通过自身经营收入安排的支出)。

(十三)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款):主要用于部属改制文化单位的支出。

文化产业发展专项支出(项):指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行(项):主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务(项):主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理(项):主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察(项):主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务(项):主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务(项):主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设(项):主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保险经办机构(项):主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.劳动关系和维权(项):主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

11.劳动人事争议调解仲裁(项):主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):主要用于所属事业单位的项目支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休(项):主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休(项):主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构(项):主要用于离退休干部局的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)扶持公共就业服务(项):人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款):主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.提租补贴(项):是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

3.购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(十八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(二十二)对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

(二十三)“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   2018年2月5日

附件:

部门预算报表.XLS


财政支出绩效目标申报表.xls



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